Archív dokumentov uverejnených obcou Dubovce.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
ŠJ faktura lašák
ID: FD8/0013/24 – Mäso-údeniny Lašák
146,14 €
26.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia 27.3.2024
Dátum splatnosti 10.4.2024
Dátum platby 27.3.2024
Dátum evidencie 26.3.2024
Suma s DPH 146,14 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Mäso-údeniny Lašák, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Pod Kalváriou č.40, 909 01 Skalica
Dodávateľ - IČO 34139141
Prílohy –
Popis
ŠJ Faktura coop 253,37
ID: FD8/0014/24 – Jednota
253,37 €
19.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia 13.3.2024
Dátum splatnosti 27.4.2024
Dátum platby 27.3.2024
Dátum evidencie 19.3.2024
Suma s DPH 253,37 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Jednota, spotrebné družstvo
Dodávateľ - Sídlo Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Dodávateľ - IČO 00168891
Prílohy –
Popis
ŠJ Faktura coop 152,53
ID: FD8/0011/24 – Jednota
152,53 €
19.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia 13.3.2024
Dátum splatnosti 27.4.2024
Dátum platby 27.3.2024
Dátum evidencie 19.3.2024
Suma s DPH 152,53 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Jednota, spotrebné družstvo
Dodávateľ - Sídlo Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Dodávateľ - IČO 00168891
Prílohy –
Popis
ŠJ Faktura coop 98,09
ID: FD8/0012/24 – Jednota
98,09 €
26.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia 21.3.2024
Dátum splatnosti 2.4.2024
Dátum platby 27.3.2024
Dátum evidencie 26.3.2024
Suma s DPH 98,09 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Jednota, spotrebné družstvo
Dodávateľ - Sídlo Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Dodávateľ - IČO 00168891
Prílohy –
Popis
Faktura pošta 22.3.
ID: FD/0131/24 – Slovenská pošta
5,40 €
22.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia 22.3.2024
Dátum splatnosti 5.4.2024
Dátum platby 22.3.2024
Dátum evidencie 22.3.2024
Suma s DPH 5,40 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Slovenská pošta, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO 36631124
Prílohy
Popis
Faktura pošta 22.3.
ID: FD/0132/24 – Slovenská pošta
31,80 €
22.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia 22.3.2024
Dátum splatnosti 5.4.2024
Dátum platby 22.3.2024
Dátum evidencie 22.3.2024
Suma s DPH 31,80 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Slovenská pošta, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO 36631124
Prílohy
Popis
Faktura pošta 22.3.
ID: FD/0133/24 – Slovenská pošta
6,10 €
22.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia 22.3.2024
Dátum splatnosti 5.4.2024
Dátum platby 22.3.2024
Dátum evidencie 22.3.2024
Suma s DPH 6,10 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Slovenská pošta, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO 36631124
Prílohy
Popis
Faktura Juraj Žákovský INTEC
ID: FD/0134/24 – Juraj Žákovský - INTEC
566,80 €
25.3.2024
28.3.2024
Dátum vystavenia 22.3.2024
Dátum splatnosti 22.3.2024
Dátum platby 22.3.2024
Dátum evidencie 25.3.2024
Suma s DPH 566,80 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Juraj Žákovský - INTEC
Dodávateľ - Sídlo Trstínska 22, 917 01 Trnava
Dodávateľ - IČO 22732721
Prílohy –
Popis
Faktura MADEA
ID: FD/0130/24 – Milan Štepanovský MADEA
800,00 €
22.3.2024
27.3.2024
Dátum vystavenia 22.3.2024
Dátum splatnosti 25.3.2024
Dátum platby 25.3.2024
Dátum evidencie 22.3.2024
Suma s DPH 800,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Milan Štepanovský MADEA
Dodávateľ - Sídlo d .121, 908 62 Dubovce
Dodávateľ - IČO 34470077
Prílohy –
Popis
Faktura Mikos comp
ID: FD/0124/24 – Mikos comp
46,80 €
18.3.2024
27.3.2024
Dátum vystavenia 16.3.2024
Dátum splatnosti 31.3.2024
Dátum platby 25.3.2024
Dátum evidencie 18.3.2024
Suma s DPH 46,80 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Mikos comp, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Márie Terézie 3354/87, 908 51 Holíč
Dodávateľ - IČO 47596945
Prílohy
Popis
Faktúra TCOM
ID: FD/0125/24 – Slovak Telekom
19,91 €
15.3.2024
27.3.2024
Dátum vystavenia 15.3.2024
Dátum splatnosti 2.4.2024
Dátum platby 25.3.2024
Dátum evidencie 15.3.2024
Suma s DPH 19,91 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy
Popis
Faktura CHEMIKO
ID: FD/0119/24 – Karol Bäuml - CHEMIKO
116,40 €
14.3.2024
27.3.2024
Dátum vystavenia 5.3.2024
Dátum splatnosti 27.3.2024
Dátum platby 25.3.2024
Dátum evidencie 14.3.2024
Suma s DPH 116,40 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Karol Bäuml - CHEMIKO
Dodávateľ - Sídlo Fučíkova 28, 908 51 Holíč
Dodávateľ - IČO 35495545
Prílohy –
Popis
