Faktúry - Stránka 44 z 105 - Dokumenty obce Dubovce

ŠJ faktura lašák

ID: FD8/0013/24 – Mäso-údeniny Lašák, s.r.o.

146,14 €

26.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia 27.3.2024

Dátum splatnosti 10.4.2024

Dátum platby 27.3.2024

Dátum evidencie 26.3.2024

Suma s DPH 146,14 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Mäso-údeniny Lašák, s.r.o. - IČO: 34139141
Pod Kalváriou č.40, Skalica, 90901

Prílohy –

Popis

ŠJ Faktura coop 253,37

ID: FD8/0014/24 – Jednota, spotrebné družstvo

253,37 €

19.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia 13.3.2024

Dátum splatnosti 27.4.2024

Dátum platby 27.3.2024

Dátum evidencie 19.3.2024

Suma s DPH 253,37 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Jednota, spotrebné družstvo - IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, Senica, 90547

Prílohy –

Popis

ŠJ Faktura coop 152,53

ID: FD8/0011/24 – Jednota, spotrebné družstvo

152,53 €

19.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia 13.3.2024

Dátum splatnosti 27.4.2024

Dátum platby 27.3.2024

Dátum evidencie 19.3.2024

Suma s DPH 152,53 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Jednota, spotrebné družstvo - IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, Senica, 90547

Prílohy –

Popis

ŠJ Faktura coop 98,09

ID: FD8/0012/24 – Jednota, spotrebné družstvo

98,09 €

26.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia 21.3.2024

Dátum splatnosti 2.4.2024

Dátum platby 27.3.2024

Dátum evidencie 26.3.2024

Suma s DPH 98,09 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Jednota, spotrebné družstvo - IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, Senica, 90547

Prílohy –

Popis

Faktura pošta 22.3.

ID: FD/0131/24 – Slovenská pošta, a.s.

5,40 €

22.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia 22.3.2024

Dátum splatnosti 5.4.2024

Dátum platby 22.3.2024

Dátum evidencie 22.3.2024

Suma s DPH 5,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovenská pošta, a.s. - IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 97599

Prílohy

Faktura_4001511302-rspkkh 93 KB / PDF

Popis

Faktura pošta 22.3.

ID: FD/0132/24 – Slovenská pošta, a.s.

31,80 €

22.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia 22.3.2024

Dátum splatnosti 5.4.2024

Dátum platby 22.3.2024

Dátum evidencie 22.3.2024

Suma s DPH 31,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovenská pošta, a.s. - IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 97599

Prílohy

Faktura_4001511308-7ap6uf 94 KB / PDF

Popis

Faktura pošta 22.3.

ID: FD/0133/24 – Slovenská pošta, a.s.

6,10 €

22.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia 22.3.2024

Dátum splatnosti 5.4.2024

Dátum platby 22.3.2024

Dátum evidencie 22.3.2024

Suma s DPH 6,10 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovenská pošta, a.s. - IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 97599

Prílohy

Faktura_4001511303-m634xk 95 KB / PDF

Popis

Faktura Juraj Žákovský INTEC

ID: FD/0134/24 – Juraj Žákovský - INTEC

566,80 €

25.3.2024

28.3.2024

Dátum vystavenia 22.3.2024

Dátum splatnosti 22.3.2024

Dátum platby 22.3.2024

Dátum evidencie 25.3.2024

Suma s DPH 566,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Juraj Žákovský - INTEC - IČO: 22732721
Trstínska 22, Trnava, 91701

Prílohy –

Popis

Faktura MADEA

ID: FD/0130/24 – Milan Štepanovský MADEA

800,00 €

22.3.2024

27.3.2024

Dátum vystavenia 22.3.2024

Dátum splatnosti 25.3.2024

Dátum platby 25.3.2024

Dátum evidencie 22.3.2024

Suma s DPH 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Milan Štepanovský MADEA - IČO: 34470077
d .121, Dubovce, 90862

Prílohy –

Popis

Faktura Mikos comp

ID: FD/0124/24 – Mikos comp, s.r.o.

46,80 €

18.3.2024

27.3.2024

Dátum vystavenia 16.3.2024

Dátum splatnosti 31.3.2024

Dátum platby 25.3.2024

Dátum evidencie 18.3.2024

Suma s DPH 46,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Mikos comp, s.r.o. - IČO: 47596945
Márie Terézie 3354/87, Holíč, 90851

Prílohy

Faktura_220240008_e61115a9-be55-420b-b512-5e146c394864-bgswrl 56 KB / PDF

Popis

Faktúra TCOM

ID: FD/0125/24 – Slovak Telekom, a.s.

19,91 €

15.3.2024

27.3.2024

Dátum vystavenia 15.3.2024

Dátum splatnosti 2.4.2024

Dátum platby 25.3.2024

Dátum evidencie 15.3.2024

Suma s DPH 19,91 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, Bratislava, 81762

Prílohy

8345687216_invoice-6mkgeg 94 KB / PDF

Popis

Faktura CHEMIKO

ID: FD/0119/24 – Karol Bäuml - CHEMIKO

116,40 €

14.3.2024

27.3.2024

Dátum vystavenia 5.3.2024

Dátum splatnosti 27.3.2024

Dátum platby 25.3.2024

Dátum evidencie 14.3.2024

Suma s DPH 116,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Karol Bäuml - CHEMIKO - IČO: 35495545
Fučíkova 28, Holíč, 90851

Prílohy –

Popis

Povinné zverejňovanie