Faktúry - Stránka 89 z 105 - Dokumenty obce Dubovce

faktura spp

ID: FD/0108/23 –

21,00 €

2.5.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby 2.5.2023

Dátum evidencie 2.5.2023

Suma s DPH 21,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Popis

faktura spp

ID: FD/0109/23 – Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť

311,00 €

2.5.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby 2.5.2023

Dátum evidencie 2.5.2023

Suma s DPH 311,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť - IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511

Prílohy –

Popis

faktura spp

ID: FD/0110/23 – Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť

213,00 €

2.5.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby 2.5.2023

Dátum evidencie 2.5.2023

Suma s DPH 213,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť - IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511

Prílohy –

Popis

faktura spp

ID: FD/0111/23 – Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť

176,00 €

2.5.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby 2.5.2023

Dátum evidencie 2.5.2023

Suma s DPH 176,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť - IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511

Prílohy –

Popis

faktora tcom

ID: FD/0119/23 – tcom Slovenské telekomunikácie, a.s.

64,01 €

1.5.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.5.2023

Dátum platby 15.5.2023

Dátum evidencie 1.5.2023

Suma s DPH 64,01 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

tcom Slovenské telekomunikácie, a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, Bratislava, 81762

Prílohy –

Popis

ŠJ faktura coop

ID: FD8/0020/23 – Jednota, spotrebné družstvo

175,31 €

27.4.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.5.2023

Dátum platby 2.5.2023

Dátum evidencie 27.4.2023

Suma s DPH 175,31 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Jednota, spotrebné družstvo - IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, Senica, 90547

Prílohy –

Popis

ŠJ faktura coop

ID: FD8/0021/23 – Jednota, spotrebné družstvo

149,64 €

27.4.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.5.2023

Dátum platby 2.5.2023

Dátum evidencie 27.4.2023

Suma s DPH 149,64 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Jednota, spotrebné družstvo - IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, Senica, 90547

Prílohy –

Popis

faktura orange

ID: FD/0105/23 – orange , a.s.

36,03 €

26.4.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.4.2023

Dátum platby 2.5.2023

Dátum evidencie 26.4.2023

Suma s DPH 36,03 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

orange , a.s. - IČO: 35697270
Metodova 8, Bratislava, 82108

Prílohy –

Popis

faktura slovenská pošta

ID: FD/0103/23 – Slovenská pošta, a.s.

7,20 €

24.4.2023

25.4.2023

Dátum vystavenia 24.4.2023

Dátum splatnosti 8.5.2023

Dátum platby 24.4.2023

Dátum evidencie 24.4.2023

Suma s DPH 7,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovenská pošta, a.s. - IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 97599

Prílohy

Faktura_4001089532-46rwif 93 KB / PDF

Popis

ŠJ faktura lašák

ID: FD8/0019/23 – Mäso-údeniny Raška-Lašák, s.r.o.

113,72 €

24.4.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.5.2023

Dátum platby 4.7.2023

Dátum evidencie 24.4.2023

Suma s DPH 113,72 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Mäso-údeniny Raška-Lašák, s.r.o. - IČO: 34139141
Pod Kalváriou č.40, Skalica, 90901

Prílohy –

Popis

faktura – stavebné práce ocu

ID: FD/0102/23 – TOKYMONT s.r.o.

4 275,60 €

20.4.2023

Dátum vystavenia 18.4.2023

Dátum splatnosti 2.5.2023

Dátum platby 24.4.2023

Dátum evidencie 20.4.2023

Suma s DPH 4 275,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

TOKYMONT s.r.o. - IČO: 36533211
1396, Gbely, 90845

Prílohy –

Popis

Súvisiace dokumenty

Objednávka murárske prace

faktura – elektrické rozvody ocu

ID: FD/0101/23 – SERVIS - PROJEKT s. r. o.

935,00 €

19.4.2023

20.4.2023

Dátum vystavenia 19.4.2023

Dátum splatnosti 3.5.2023

Dátum platby 24.4.2023

Dátum evidencie 19.4.2023

Suma s DPH 935,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

SERVIS - PROJEKT s. r. o. - IČO: 53089341
L. Novomeského 1214/72, Senica, 90501

Prílohy –

Popis

Súvisiace dokumenty

Objednávka elektrické rozvody obecný úrad

Povinné zverejňovanie