Faktúry - Stránka 87 z 105 - Dokumenty obce Dubovce

Faktura RKsystem.sk

ID: FD/0120/23 – RKsystem.sk s.r.o.

1 095,66 €

4.5.2023

17.5.2023

Dátum vystavenia 30.4.2023

Dátum splatnosti 31.5.2023

Dátum platby 15.5.2023

Dátum evidencie 4.5.2023

Suma s DPH 1 095,66 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

RKsystem.sk s.r.o. - IČO: 48243299
Nám. Sv. Martina 410/6, Holíč, 90851

Prílohy

Ikelp-vystup-fqi0gp 76 KB / PDF

Popis

Faktura servis-projekt

ID: FD/0128/23 – SERVIS - PROJEKT s. r. o.

745,00 €

17.5.2023

Dátum vystavenia 15.5.2023

Dátum splatnosti 29.5.2023

Dátum platby 22.5.2023

Dátum evidencie 17.5.2023

Suma s DPH 745,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

SERVIS - PROJEKT s. r. o. - IČO: 53089341
L. Novomeského 1214/72, Senica, 90501

Prílohy –

Popis

Súvisiace dokumenty

Objednávka bleskozvod

Faktura tcom

ID: FD/0129/23 – tcom Slovenské telekomunikácie, a.s.

33,02 €

17.5.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.5.2023

Dátum platby 22.5.2023

Dátum evidencie 17.5.2023

Suma s DPH 33,02 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

tcom Slovenské telekomunikácie, a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, Bratislava, 81762

Prílohy –

Popis

Faktura pošta

ID: FD/0130/23 – Slovenská pošta, a.s.

3,60 €

17.5.2023

Dátum vystavenia 16.5.2023

Dátum splatnosti 30.5.2023

Dátum platby 16.5.2023

Dátum evidencie 17.5.2023

Suma s DPH 3,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovenská pošta, a.s. - IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 97599

Prílohy –

Popis

Faktura A-Z elektro

ID: FD/0131/23 – A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o.

18,00 €

17.5.2023

Dátum vystavenia 9.5.2023

Dátum splatnosti 23.5.2023

Dátum platby 22.5.2023

Dátum evidencie 17.5.2023

Suma s DPH 18,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o. - IČO: 36240079
Pri potoku 682/1A, Skalica, 90901

Prílohy –

Popis

ŠJ Faktura coop

ID: FD8/0023/23 – Jednota, spotrebné družstvo

239,04 €

17.5.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.5.2023

Dátum platby 22.5.2023

Dátum evidencie 17.5.2023

Suma s DPH 239,04 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Jednota, spotrebné družstvo - IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, Senica, 90547

Prílohy –

Popis

faktura zse

ID: FD/0126/23 – ZSE Energia, a.s.

166,73 €

15.5.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.5.2023

Dátum platby 22.5.2023

Dátum evidencie 15.5.2023

Suma s DPH 166,73 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

ZSE Energia, a.s. - IČO: 36677281
Čulenova 6, Bratislava, 81647

Prílohy –

Popis

Faktura ZSE

ID: FD/0127/23 – ZSE Energia, a.s.

439,50 €

15.5.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.5.2023

Dátum platby 22.5.2023

Dátum evidencie 15.5.2023

Suma s DPH 439,50 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

ZSE Energia, a.s. - IČO: 36677281
Čulenova 6, Bratislava, 81647

Prílohy –

Popis

faktura orange

ID: FD/0125/23 – orange SLOVTEL GSM, a.s.

31,78 €

12.5.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.5.2023

Dátum platby 15.5.2023

Dátum evidencie 12.5.2023

Suma s DPH 31,78 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

orange SLOVTEL GSM, a.s. - IČO: 35697270
Metodova 8, Bratislava, 82108

Prílohy –

Popis

faktura zse

ID: FD/0124/23 – ZSE Energia, a.s.

274,13 €

11.5.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.5.2023

Dátum platby 15.5.2023

Dátum evidencie 11.5.2023

Suma s DPH 274,13 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

ZSE Energia, a.s. - IČO: 36677281
Čulenova 6, Bratislava, 81647

Prílohy –

Popis

faktura vpp

ID: FD/0112/23 – VPP servis, s.r.o.

853,48 €

9.5.2023

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 2.6.2023

Dátum platby 15.5.2023

Dátum evidencie 9.5.2023

Suma s DPH 853,48 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

VPP servis, s.r.o. - IČO: 36836516
Svätojánska 8, Holíč, 90851

Prílohy –

Popis

faktura IPBOz

ID: FD/0123/23 – IPBOZ s.r.o.

45,00 €

9.5.2023

Dátum vystavenia 30.4.2023

Dátum splatnosti 15.5.2023

Dátum platby 15.5.2023

Dátum evidencie 9.5.2023

Suma s DPH 45,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

IPBOZ s.r.o. - IČO: 48330418
Koválov 270, Koválov, 90603

Prílohy –

Popis

Povinné zverejňovanie