Faktúry - Stránka 63 z 105 - Dokumenty obce Dubovce

Faktura LUMAX

ID: FD/0388/23 – LUMAX, s. r. o.

65,42 €

15.11.2023

26.11.2023

Dátum vystavenia 15.11.2023

Dátum splatnosti 21.11.2023

Dátum platby 15.11.2023

Dátum evidencie 15.11.2023

Suma s DPH 65,42 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

LUMAX, s. r. o. - IČO: 36675148
Železničná 4745, Senec, 90301

Prílohy –

Popis

ŠJ Faktura coop

ID: FD8/0052/23 – Jednota, spotrebné družstvo

293,44 €

20.11.2023

26.11.2023

Dátum vystavenia 14.11.2023

Dátum splatnosti 28.11.2023

Dátum platby 24.11.2023

Dátum evidencie 20.11.2023

Suma s DPH 293,44 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Jednota, spotrebné družstvo - IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, Senica, 90547

Prílohy –

Popis

Faktúra TCOM

ID: FD/0393/23 – Slovak Telekom, a.s.

33,03 €

22.11.2023

26.11.2023

Dátum vystavenia 15.11.2023

Dátum splatnosti 30.11.2023

Dátum platby 24.11.2023

Dátum evidencie 22.11.2023

Suma s DPH 33,03 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, Bratislava, 81762

Prílohy –

Popis

Faktura Baltip

ID: FD/0392/23 – BAL TIP Slovakia, s.r.o.

160,58 €

20.11.2023

26.11.2023

Dátum vystavenia 16.11.2023

Dátum splatnosti 30.11.2023

Dátum platby 24.11.2023

Dátum evidencie 20.11.2023

Suma s DPH 160,58 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

BAL TIP Slovakia, s.r.o. - IČO: 36260428
Dr.Clementisa 2702/69, Skalica, 90901

Prílohy –

Popis

Faktura RK system

RKsystem.sk s.r.o.

482,32 €

26.11.2023

Dátum vystavenia 31.8.2023

Dátum splatnosti 30.9.2023

Dátum platby 24.11.2023

Dátum evidencie –

Suma s DPH 482,32 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

RKsystem.sk s.r.o. - IČO: 48243299
Nám. Sv. Martina 410/6, Holíč, 90851

Prílohy –

Popis

Faktura Bau story

ID: FD/0387/23 – BAU STORY, s.r.o.

420,96 €

13.11.2023

26.11.2023

Dátum vystavenia 31.10.2023

Dátum splatnosti 14.11.2023

Dátum platby 24.11.2023

Dátum evidencie 13.11.2023

Suma s DPH 420,96 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

BAU STORY, s.r.o. - IČO: 52143996
Vrchovina 190, Kátov, 90849

Prílohy –

Popis

Faktura orange

ID: FD/0386/23 – Orange Slovensko, a.s.

31,81 €

13.11.2023

26.11.2023

Dátum vystavenia 11.11.2023

Dátum splatnosti 26.11.2023

Dátum platby 16.11.2023

Dátum evidencie 13.11.2023

Suma s DPH 31,81 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Orange Slovensko, a.s. - IČO: 35697270
Metodova 8, Bratislava, 82108

Prílohy –

Popis

Faktura pošta

ID: FD/0454/23 – Slovenská pošta, a.s.

4,60 €

16.11.2023

20.11.2023

Dátum vystavenia 16.11.2023

Dátum splatnosti 30.11.2023

Dátum platby 16.11.2023

Dátum evidencie 16.11.2023

Suma s DPH 4,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovenská pošta, a.s. - IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 97599

Prílohy

Faktura_4001334496-c9h6yh 96 KB / PDF

Popis

faktura VPP

ID: FD/0378/23 – VPP servis, s.r.o.

406,91 €

7.11.2023

11.11.2023

Dátum vystavenia 2.11.2023

Dátum splatnosti 2.12.2023

Dátum platby 10.11.2023

Dátum evidencie 7.11.2023

Suma s DPH 406,91 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

VPP servis, s.r.o. - IČO: 36836516
Svätojánska 8, Holíč, 90851

Prílohy –

Popis

Faktura Jurkovič

ID: FD/0380/23 –

–

8.11.2023

11.11.2023

Dátum vystavenia 30.9.2023

Dátum splatnosti 14.10.2023

Dátum platby 10.11.2023

Dátum evidencie 8.11.2023

Suma s DPH –

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Popis

Faktúra TCOM

ID: FD/0377/23 – Slovak Telekom, a.s.

21,00 €

6.11.2023

11.11.2023

Dátum vystavenia 1.11.2023

Dátum splatnosti 20.11.2023

Dátum platby 10.11.2023

Dátum evidencie 6.11.2023

Suma s DPH 21,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, Bratislava, 81762

Prílohy –

Popis

ŠJ Faktura coop

ID: FD8/0051/23 – Jednota, spotrebné družstvo

70,67 €

7.11.2023

11.11.2023

Dátum vystavenia 30.10.2023

Dátum splatnosti 13.11.2023

Dátum platby 10.11.2023

Dátum evidencie 7.11.2023

Suma s DPH 70,67 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Jednota, spotrebné družstvo - IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, Senica, 90547

Prílohy –

Popis

Povinné zverejňovanie