Faktúry - Stránka 62 z 105 - Dokumenty obce Dubovce

ŠJ Faktura coop

ID: FD8/0056/23 – Jednota, spotrebné družstvo

21,06 €

7.12.2023

Dátum vystavenia 24.11.2023

Dátum splatnosti 8.12.2023

Dátum platby 13.12.2023

Dátum evidencie 7.12.2023

Suma s DPH 21,06 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Jednota, spotrebné družstvo - IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, Senica, 90547

Prílohy –

Popis

ŠJ Faktura coop

ID: FD8/0057/23 – Jednota, spotrebné družstvo

238,26 €

7.12.2023

Dátum vystavenia 4.12.2023

Dátum splatnosti 18.12.2023

Dátum platby 13.12.2023

Dátum evidencie 7.12.2023

Suma s DPH 238,26 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Jednota, spotrebné družstvo - IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, Senica, 90547

Prílohy –

Popis

Faktúra TCOM

ID: FD/408/23 – Slovak Telekom, a.s.

21,07 €

4.12.2023

Dátum vystavenia 1.12.2023

Dátum splatnosti 18.12.2023

Dátum platby 14.12.2023

Dátum evidencie 4.12.2023

Suma s DPH 21,07 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, Bratislava, 81762

Prílohy –

Popis

Faktura Mrazova

ID: FD/0406/23 – PhDr. Miroslava Mrázová

35,00 €

1.12.2023

Dátum vystavenia 30.11.2023

Dátum splatnosti 10.12.2023

Dátum platby 14.12.2023

Dátum evidencie 1.12.2023

Suma s DPH 35,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

PhDr. Miroslava Mrázová - IČO: 35494875
, Popudinské Močidľany, 90861

Prílohy –

Popis

Faktura Pošta

ID: FD/0399/23 – Slovenská pošta, a.s.

4,00 €

1.12.2023

Dátum vystavenia 1.12.2023

Dátum splatnosti 15.12.2023

Dátum platby 1.12.2023

Dátum evidencie 1.12.2023

Suma s DPH 4,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovenská pošta, a.s. - IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 97599

Prílohy –

Popis

Faktura DB Trans

ID: FD/0389/23 – DB Trans s.r.o.

727,56 €

15.11.2023

30.11.2023

Dátum vystavenia 13.11.2023

Dátum splatnosti 11.2.2024

Dátum platby 11.1.2024

Dátum evidencie 15.11.2023

Suma s DPH 727,56 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

DB Trans s.r.o. - IČO: 50175262
178, Dubovce, 90862

Prílohy –

Popis

Faktura OLAF

ID: FD/0398/23 – OLAF s. r. o.

90,10 €

30.11.2023

Dátum vystavenia 30.11.2023

Dátum splatnosti 14.12.2023

Dátum platby 29.11.2023

Dátum evidencie 30.11.2023

Suma s DPH 90,10 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

OLAF s. r. o. - IČO: 52309771
Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 83106

Prílohy –

Popis

ŠJ faktura Bidfood

ID: FD8/0055/23 – bidfood s.r.o.

43,74 €

29.11.2023

Dátum vystavenia 29.11.2023

Dátum splatnosti 19.12.2023

Dátum platby 13.12.2023

Dátum evidencie 29.11.2023

Suma s DPH 43,74 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

bidfood s.r.o. - IČO: 34152199
Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 91501

Prílohy –

Popis

Faktura GIGA PRINT

ID: FD/0395/23 – Gigaprint.sk s.r.o.

200,80 €

29.12.2023

29.11.2023

Dátum vystavenia 16.12.2023

Dátum splatnosti 30.12.2023

Dátum platby 16.12.2023

Dátum evidencie 29.12.2023

Suma s DPH 200,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Gigaprint.sk s.r.o. - IČO: 50370294
Kuzmányho 30, Trenčín, 91101

Prílohy –

Popis

Súvisiace dokumenty

Objednávka Gigaprint

ŠJ Faktura coop

ID: FD8/0053/23 – Jednota, spotrebné družstvo

163,49 €

28.11.2023

Dátum vystavenia 24.11.2023

Dátum splatnosti 8.12.2023

Dátum platby 13.12.2023

Dátum evidencie 28.11.2023

Suma s DPH 163,49 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Jednota, spotrebné družstvo - IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, Senica, 90547

Prílohy –

Popis

ŠJ faktura lašák

ID: FD8/0054/23 – Mäso-údeniny Lašák, s.r.o.

196,25 €

28.11.2023

Dátum vystavenia 27.11.2023

Dátum splatnosti 11.12.2023

Dátum platby 13.12.2023

Dátum evidencie 28.11.2023

Suma s DPH 196,25 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Mäso-údeniny Lašák, s.r.o. - IČO: 34139141
Pod Kalváriou č.40, Skalica, 90901

Prílohy –

Popis

Faktura Irša

ID: FD/0384/23 – Mgr. Peter Irša

20,00 €

10.11.2023

26.11.2023

Dátum vystavenia 31.10.2023

Dátum splatnosti 15.11.2023

Dátum platby 24.11.2023

Dátum evidencie 10.11.2023

Suma s DPH 20,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Mgr. Peter Irša - IČO: 51804361
, Popudinské Močidľany, 90861

Prílohy –

Popis

Povinné zverejňovanie