Archív dokumentov uverejnených obcou Dubovce.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
ŠJ Faktura coop
ID: FD8/0056/23 – Jednota
21,06 €
7.12.2023
7.12.2023
Dátum vystavenia 24.11.2023
Dátum splatnosti 8.12.2023
Dátum platby 13.12.2023
Dátum evidencie 7.12.2023
Suma s DPH 21,06 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Jednota, spotrebné družstvo
Dodávateľ - Sídlo Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Dodávateľ - IČO 00168891
Prílohy –
Popis
ŠJ Faktura coop
ID: FD8/0057/23 – Jednota
238,26 €
7.12.2023
7.12.2023
Dátum vystavenia 4.12.2023
Dátum splatnosti 18.12.2023
Dátum platby 13.12.2023
Dátum evidencie 7.12.2023
Suma s DPH 238,26 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Jednota, spotrebné družstvo
Dodávateľ - Sídlo Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Dodávateľ - IČO 00168891
Prílohy –
Popis
Faktúra TCOM
ID: FD/408/23 – Slovak Telekom
21,07 €
4.12.2023
4.12.2023
Dátum vystavenia 1.12.2023
Dátum splatnosti 18.12.2023
Dátum platby 14.12.2023
Dátum evidencie 4.12.2023
Suma s DPH 21,07 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Faktura Mrazova
ID: FD/0406/23 – PhDr. Miroslava Mrázová
35,00 €
1.12.2023
1.12.2023
Dátum vystavenia 30.11.2023
Dátum splatnosti 10.12.2023
Dátum platby 14.12.2023
Dátum evidencie 1.12.2023
Suma s DPH 35,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ PhDr. Miroslava Mrázová
Dodávateľ - Sídlo , 908 61 Popudinské Močidľany
Dodávateľ - IČO 35494875
Prílohy –
Popis
Faktura Pošta
ID: FD/0399/23 – Slovenská pošta
4,00 €
1.12.2023
1.12.2023
Dátum vystavenia 1.12.2023
Dátum splatnosti 15.12.2023
Dátum platby 1.12.2023
Dátum evidencie 1.12.2023
Suma s DPH 4,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Slovenská pošta, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO 36631124
Prílohy –
Popis
Faktura DB Trans
ID: FD/0389/23 – DB Trans s.r.o.
727,56 €
15.11.2023
30.11.2023
Dátum vystavenia 13.11.2023
Dátum splatnosti 11.2.2024
Dátum platby 11.1.2024
Dátum evidencie 15.11.2023
Suma s DPH 727,56 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ DB Trans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 178, 908 62 Dubovce
Dodávateľ - IČO 50175262
Prílohy –
Popis
Faktura OLAF
ID: FD/0398/23 – OLAF s. r. o.
90,10 €
30.11.2023
30.11.2023
Dátum vystavenia 30.11.2023
Dátum splatnosti 14.12.2023
Dátum platby 29.11.2023
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 90,10 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ OLAF s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
Dodávateľ - IČO 52309771
Prílohy –
Popis
ŠJ faktura Bidfood
ID: FD8/0055/23 – bidfood s.r.o.
43,74 €
29.11.2023
29.11.2023
Dátum vystavenia 29.11.2023
Dátum splatnosti 19.12.2023
Dátum platby 13.12.2023
Dátum evidencie 29.11.2023
Suma s DPH 43,74 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ bidfood s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ - IČO 34152199
Prílohy –
Popis
Faktura GIGA PRINT
ID: FD/0395/23 – Gigaprint.sk s.r.o.
200,80 €
29.12.2023
29.11.2023
Dátum vystavenia 16.12.2023
Dátum splatnosti 30.12.2023
Dátum platby 16.12.2023
Dátum evidencie 29.12.2023
Suma s DPH 200,80 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Gigaprint.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín
Dodávateľ - IČO 50370294
Prílohy –
Popis
Súvisiace dokumenty
Objednávka GigaprintŠJ Faktura coop
ID: FD8/0053/23 – Jednota
163,49 €
28.11.2023
28.11.2023
Dátum vystavenia 24.11.2023
Dátum splatnosti 8.12.2023
Dátum platby 13.12.2023
Dátum evidencie 28.11.2023
Suma s DPH 163,49 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Jednota, spotrebné družstvo
Dodávateľ - Sídlo Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Dodávateľ - IČO 00168891
Prílohy –
Popis
ŠJ faktura lašák
ID: FD8/0054/23 – Mäso-údeniny Lašák
196,25 €
28.11.2023
28.11.2023
Dátum vystavenia 27.11.2023
Dátum splatnosti 11.12.2023
Dátum platby 13.12.2023
Dátum evidencie 28.11.2023
Suma s DPH 196,25 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Mäso-údeniny Lašák, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Pod Kalváriou č.40, 909 01 Skalica
Dodávateľ - IČO 34139141
Prílohy –
Popis
Faktura Irša
ID: FD/0384/23 – Mgr. Peter Irša
20,00 €
10.11.2023
26.11.2023
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum platby 24.11.2023
Dátum evidencie 10.11.2023
Suma s DPH 20,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Mgr. Peter Irša
Dodávateľ - Sídlo , 908 61 Popudinské Močidľany
Dodávateľ - IČO 51804361
Prílohy –
Popis
