Archív dokumentov uverejnených obcou Dubovce.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktura B-commerce
ID: FD/0009/24 – B-commerce
282,32 €
17.1.2024
18.1.2024
Dátum vystavenia 17.1.2024
Dátum splatnosti 31.1.2024
Dátum platby 17.1.2024
Dátum evidencie 17.1.2024
Suma s DPH 282,32 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ B-commerce, s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Stöcklova 60/19, 085 01 Bardejov
Dodávateľ - IČO 52424812
Prílohy
Popis
uhradené kartou
Faktura SPP
ID: FD/0451/23 – Slovenský plynárenský priemysel
-1 874,02 €
15.1.2024
16.1.2024
Dátum vystavenia 15.1.2024
Dátum splatnosti 29.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 15.1.2024
Suma s DPH -1 874,02 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy
Popis
Faktúra TCOM
ID: FD/0450/23 – Slovak Telekom
32,91 €
15.1.2024
16.1.2024
Dátum vystavenia 15.12.2023
Dátum splatnosti 29.1.2023
Dátum platby 15.1.2024
Dátum evidencie 15.1.2024
Suma s DPH 32,91 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
Faktura ZSE
ID: FD/0446/23 – ZSE Energia
122,71 €
9.1.2024
15.1.2024
Dátum vystavenia 4.1.2024
Dátum splatnosti 18.1.2024
Dátum platby 11.1.2024
Dátum evidencie 9.1.2024
Suma s DPH 122,71 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ ZSE Energia, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dodávateľ - IČO 36677281
Prílohy –
Popis
ŠJ Faktura coop
ID: FD8/0061/23 – Jednota
23,26 €
3.1.2024
15.1.2024
Dátum vystavenia 27.12.2023
Dátum splatnosti 10.1.2024
Dátum platby 11.1.2024
Dátum evidencie 3.1.2024
Suma s DPH 23,26 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Jednota, spotrebné družstvo
Dodávateľ - Sídlo Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Dodávateľ - IČO 00168891
Prílohy –
Popis
ŠJ faktura lašák
ID: FD8/0060/23 – Mäso-údeniny Lašák
149,91 €
28.12.2023
15.1.2024
Dátum vystavenia 18.12.2023
Dátum splatnosti 1.1.2024
Dátum platby 11.1.2024
Dátum evidencie 28.12.2023
Suma s DPH 149,91 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Mäso-údeniny Lašák, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Pod Kalváriou č.40, 909 01 Skalica
Dodávateľ - IČO 34139141
Prílohy –
Popis
ŠJ Faktura coop
ID: FD8/0059/23 – Jednota
90,00 €
28.12.2023
15.1.2024
Dátum vystavenia 19.12.2023
Dátum splatnosti 2.2.2024
Dátum platby 11.1.2024
Dátum evidencie 28.12.2023
Suma s DPH 90,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Jednota, spotrebné družstvo
Dodávateľ - Sídlo Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Dodávateľ - IČO 00168891
Prílohy –
Popis
Faktura Bau story
ID: FD/0449/23 – BAU STORY
106,58 €
9.1.2024
15.1.2024
Dátum vystavenia 29.12.2023
Dátum splatnosti 10.1.2024
Dátum platby 11.1.2024
Dátum evidencie 9.1.2024
Suma s DPH 106,58 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ BAU STORY, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Vrchovina 190, 908 49 Kátov
Dodávateľ - IČO 52143996
Prílohy –
Popis
Faktura ZSE
ID: FD/0447/23 – ZSE Energia
-496,04 €
9.1.2024
15.1.2024
Dátum vystavenia 3.1.2024
Dátum splatnosti 17.1.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.1.2024
Suma s DPH -496,04 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ ZSE Energia, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dodávateľ - IČO 36677281
Prílohy –
Popis
Faktura Mrazova
ID: FD/0439/23 – PhDr. Miroslava Mrázová
35,00 €
4.1.2024
15.1.2024
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum splatnosti 15.1.2024
Dátum platby 11.1.2024
Dátum evidencie 4.1.2024
Suma s DPH 35,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ PhDr. Miroslava Mrázová
Dodávateľ - Sídlo , 908 61 Popudinské Močidľany
Dodávateľ - IČO 35494875
Prílohy –
Popis
Faktura Irša
ID: FD/0438/23 – Mgr. Peter Irša
20,00 €
3.1.2024
15.1.2024
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum splatnosti 15.1.2024
Dátum platby 11.1.2024
Dátum evidencie 3.1.2024
Suma s DPH 20,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Mgr. Peter Irša
Dodávateľ - Sídlo , 908 61 Popudinské Močidľany
Dodávateľ - IČO 51804361
Prílohy –
Popis
ŠJ Faktura coop
ID: FD/0436/23 – Jednota
2,69 €
9.1.2024
15.1.2024
Dátum vystavenia 27.12.2023
Dátum splatnosti 10.1.2024
Dátum platby 11.1.2024
Dátum evidencie 9.1.2024
Suma s DPH 2,69 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Jednota, spotrebné družstvo
Dodávateľ - Sídlo Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Dodávateľ - IČO 00168891
Prílohy –
Popis
