Faktúry - Stránka 47 z 105 - Dokumenty obce Dubovce

Faktura DB Trans

ID: FD/0084/24 – DB Trans s.r.o.

925,20 €

28.2.2024

8.3.2024

Dátum vystavenia 17.2.2024

Dátum splatnosti 2.2.2024

Dátum platby 5.3.2024

Dátum evidencie 28.2.2024

Suma s DPH 925,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

DB Trans s.r.o. - IČO: 50175262
178, Dubovce, 90862

Prílohy –

Popis

Faktura Repress, spol. s r.o.

ID: FD/0085/24 – Repress, spol. s r.o.

22,45 €

28.2.2024

8.3.2024

Dátum vystavenia 28.2.2024

Dátum splatnosti 9.3.2024

Dátum platby 28.2.2024

Dátum evidencie 28.2.2024

Suma s DPH 22,45 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Repress, spol. s r.o. - IČO: 46969951
Plucárna 3594/10, Hodonín, 69501

Prílohy

Faktura_23fvo23094-lnm9cz 92 KB / PDF

Popis

Faktura PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o

ID: FD/0087/24 – PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o

20,50 €

29.2.2024

8.3.2024

Dátum vystavenia 29.2.2024

Dátum splatnosti 14.3.2024

Dátum platby 5.3.2024

Dátum evidencie 29.2.2024

Suma s DPH 20,50 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o - IČO: 31735347
Mäsiarska č. 29, Košice, 04001

Prílohy –

Popis

Faktura abiset

ID: FD/0094/24 – Abiset s.r.o.

24,00 €

1.3.2024

8.3.2024

Dátum vystavenia 1.3.2024

Dátum splatnosti 8.3.2024

Dátum platby 5.3.2024

Dátum evidencie 1.3.2024

Suma s DPH 24,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Abiset s.r.o. - IČO: 36289141
Bernolákova 1A, Malacky, 901 01

Prílohy

312403003-38rbty 222 KB / PDF

Popis

Faktura Mrazova

ID: FD/0102/24 – PhDr. Miroslava Mrázová

35,00 €

5.3.2024

8.3.2024

Dátum vystavenia 29.2.2024

Dátum splatnosti 10.3.2024

Dátum platby 5.3.2024

Dátum evidencie 5.3.2024

Suma s DPH 35,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

PhDr. Miroslava Mrázová - IČO: 35494875
, Popudinské Močidľany, 90861

Prílohy –

Popis

Faktura Richard Zavodsky

ID: FD/0091/24 – Richard Závodský

50,00 €

13.2.2024

8.3.2024

Dátum vystavenia 27.2.2024

Dátum splatnosti 1.3.2024

Dátum platby 5.3.2024

Dátum evidencie 13.2.2024

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Richard Závodský - IČO: 19457073
Korunní 2569/108, Praha, 10100

Prílohy

Vydana-faktura-20240024-6nfbld 335 KB / PDF

Popis

Faktura SPP 299

ID: FD/0101/24 – Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť

299,00 €

5.3.2024

8.3.2024

Dátum vystavenia 1.3.2024

Dátum splatnosti 15.3.2024

Dátum platby 5.3.2024

Dátum evidencie 5.3.2024

Suma s DPH 299,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť - IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511

Prílohy

Spp_14400235002477_8688996868-4zm12x 55 KB / PDF

Popis

Faktura SPP 300

ID: FD/0100/24 – Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť

300,00 €

5.3.2024

8.3.2024

Dátum vystavenia 1.3.2024

Dátum splatnosti 15.3.2024

Dátum platby 5.3.2024

Dátum evidencie 5.3.2024

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť - IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511

Prílohy

Spp_14400235002480_8688996869-5ifv9t 55 KB / PDF

Popis

Faktura SPP 165

ID: FD/0099/24 – Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť

165,00 €

5.3.2024

8.3.2024

Dátum vystavenia 1.3.2024

Dátum splatnosti 15.3.2024

Dátum platby 5.3.2024

Dátum evidencie 5.3.2024

Suma s DPH 165,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť - IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511

Prílohy

Spp_14400235002483_8688996870-7c7fhw 55 KB / PDF

Popis

Faktura SPP 628

ID: FD/0098/24 – Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť

628,00 €

5.3.2024

8.3.2024

Dátum vystavenia 1.3.2024

Dátum splatnosti 15.3.2024

Dátum platby 5.3.2024

Dátum evidencie 5.3.2024

Suma s DPH 628,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť - IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511

Prílohy

Spp_14400235002532_8688996874-470wgj 55 KB / PDF

Popis

Faktura SPP 19

ID: FD/0097/24 – Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť

19,00 €

5.3.2024

8.3.2024

Dátum vystavenia 1.3.2024

Dátum splatnosti 15.3.2024

Dátum platby 5.3.2024

Dátum evidencie 5.3.2024

Suma s DPH 19,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť - IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511

Prílohy

Spp_14400235002534_8688996875-41d4y4 55 KB / PDF

Popis

Faktura GX SOLUTIONS, a. s.

ID: FD/0095/24 – GX SOLUTIONS, a. s.

58,16 €

5.3.2024

8.3.2024

Dátum vystavenia 1.3.2024

Dátum splatnosti 15.3.2024

Dátum platby 5.3.2024

Dátum evidencie 5.3.2024

Suma s DPH 58,16 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

GX SOLUTIONS, a. s. - IČO: 45232270
Galvaniho 12, Bratislava, 82104

Prílohy

Fvot241058_47720-fvb5zi 162 KB / PDF

Popis

Povinné zverejňovanie