Faktúry - Stránka 38 z 105 - Dokumenty obce Dubovce

Faktura SPP 165

ID: FD/0198/24 – Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť

165,00 €

2.5.2024

7.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 15.5.2024

Dátum platby 3.5.2024

Dátum evidencie 2.5.2024

Suma s DPH 165,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť - IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511

Prílohy

Spp_14464975002470_8698756925-7hnfn4 55 KB / PDF

Popis

Faktura Lídl

ID: FD/0212/24 – Lidl Slovenská republika, s.r.o.

337,99 €

6.5.2024

7.5.2024

Dátum vystavenia 6.5.2024

Dátum splatnosti 6.5.2024

Dátum platby 6.5.2024

Dátum evidencie 6.5.2024

Suma s DPH 337,99 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Lidl Slovenská republika, s.r.o. - IČO: 35793783
Ružinovská 1E, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 02

Prílohy

Faktura-3105903231-2si68u 58 KB / PDF

Popis

Faktura SPP 63

ID: FD/0200/24 – Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť

63,00 €

2.5.2024

7.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 15.5.2024

Dátum platby 3.5.2024

Dátum evidencie 2.5.2024

Suma s DPH 63,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť - IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511

Prílohy

Spp_14464975002464_8698756923-ltxjyi 55 KB / PDF

Popis

Faktura ZSE 0,12

ID: FD/0187/24 – ZSE Energia, a.s.

0,12 €

25.4.2024

6.5.2024

Dátum vystavenia 17.4.2024

Dátum splatnosti 2.5.2024

Dátum platby 3.5.2024

Dátum evidencie 25.4.2024

Suma s DPH 0,12 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

ZSE Energia, a.s. - IČO: 36677281
Čulenova 6, Bratislava, 81647

Prílohy –

Popis

Faktura SPP 19

ID: FD/0197/24 – Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť

19,00 €

2.5.2024

6.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 15.5.2024

Dátum platby 3.5.2024

Dátum evidencie 2.5.2024

Suma s DPH 19,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť - IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511

Prílohy

Spp_14464975002519_8698756930-5enruo 55 KB / PDF

Popis

Faktura SPP 111

ID: FD/0201/24 – Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť

111,00 €

2.5.2024

6.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 15.5.2024

Dátum platby 3.5.2024

Dátum evidencie 2.5.2024

Suma s DPH 111,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť - IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511

Prílohy

Spp_14464975017196_8698757469-ggrri4 55 KB / PDF

Popis

Faktura Patrik Osuský Paint

ID: FD/0202/24 – Patrik Osuský - Paint

405,61 €

2.5.2024

3.5.2024

Dátum vystavenia 2.5.2024

Dátum splatnosti 16.5.2024

Dátum platby 3.5.2024

Dátum evidencie 2.5.2024

Suma s DPH 405,61 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Patrik Osuský - Paint - IČO: 44340605
Kukučínova 2, Holíč, 90851

Prílohy

Fv240049_zberna-faktura-opis-dl-ckuqxr 89 KB / PDF

Popis

Faktura SPP 132

ID: FD/0196/24 – Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť

132,00 €

2.5.2024

3.5.2024

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 15.5.2024

Dátum platby 3.5.2024

Dátum evidencie 2.5.2024

Suma s DPH 132,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť - IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511

Prílohy

Spp_14464975002517_8698756929-4aa4tu 55 KB / PDF

Popis

Faktura Šimas

ID: FD/00188/24 – ŠIMAS SLOVAKIA, s.r.o.

468,00 €

29.4.2024

2.5.2024

Dátum vystavenia 23.4.2024

Dátum splatnosti 6.5.2024

Dátum platby 30.4.2024

Dátum evidencie 29.4.2024

Suma s DPH 468,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

ŠIMAS SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 36824372
219, Kátov, 90849

Prílohy –

Popis

Faktura alza.sk

ID: FD/0191/24 – Alza.sk s. r. o.

310,39 €

25.4.2024

2.5.2024

Dátum vystavenia 24.4.2024

Dátum splatnosti 24.4.2024

Dátum platby 25.11.2024

Dátum evidencie 25.4.2024

Suma s DPH 310,39 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Alza.sk s. r. o. - IČO: 36562939
Sliačska 1D, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83102

Prílohy –

Popis

Faktura alza.sk

ID: FD/0190/24 – Alza.sk s. r. o.

-14,99 €

29.4.2024

2.5.2024

Dátum vystavenia 23.4.2024

Dátum splatnosti 23.4.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.4.2024

Suma s DPH -14,99 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Alza.sk s. r. o. - IČO: 36562939
Sliačska 1D, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83102

Prílohy –

Popis

Faktura alza.sk dobropis

ID: FD/0189/24 – Alza.sk s. r. o.

-295,90 €

29.4.2024

2.5.2024

Dátum vystavenia 23.4.2024

Dátum splatnosti 23.4.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 29.4.2024

Suma s DPH -295,90 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ

Obec Dubovce - IČO: 00309516
Vidovany 175, Dubovce, 908 62

Dodávateľ

Alza.sk s. r. o. - IČO: 36562939
Sliačska 1D, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83102

Prílohy –

Popis

Povinné zverejňovanie