Archív dokumentov uverejnených obcou Dubovce.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktura SPP regulátor
SPP - distribúcia
56,16 €
30.9.2024
1.10.2024
Dátum vystavenia 25.9.2024
Dátum splatnosti 9.10.2024
Dátum platby 30.9.2024
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 56,16 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ SPP - distribúcia, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Dodávateľ - IČO 35910739
Prílohy –
Popis
Faktura DB Trans
ID: FD/0408/24 – DB Trans s.r.o.
744,66 €
27.9.2024
1.10.2024
Dátum vystavenia 20.9.2024
Dátum splatnosti 4.10.2024
Dátum platby 30.9.2024
Dátum evidencie 27.9.2024
Suma s DPH 744,66 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ DB Trans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 178, 908 62 Dubovce
Dodávateľ - IČO 50175262
Prílohy –
Popis
Faktura DB Trans 288
ID: FD/0409/24 – DB Trans s.r.o.
288,00 €
27.9.2024
1.10.2024
Dátum vystavenia 11.9.2024
Dátum splatnosti 25.9.2024
Dátum platby 30.9.2024
Dátum evidencie 27.9.2024
Suma s DPH 288,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ DB Trans s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo 178, 908 62 Dubovce
Dodávateľ - IČO 50175262
Prílohy –
Popis
Faktura CHEMIKO
ID: FD/0410/24 – Karol Bäuml - CHEMIKO
116,40 €
30.9.2024
1.10.2024
Dátum vystavenia 15.10.2024
Dátum splatnosti 27.3.2024
Dátum platby 30.9.2024
Dátum evidencie 30.9.2024
Suma s DPH 116,40 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Karol Bäuml - CHEMIKO
Dodávateľ - Sídlo Fučíkova 28, 908 51 Holíč
Dodávateľ - IČO 35495545
Prílohy –
Popis
Faktura Bau story 532,68
ID: FD/0325/24 – BAU STORY
532,68 €
31.7.2024
1.10.2024
Dátum vystavenia 30.4.2024
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum platby 30.9.2024
Dátum evidencie 31.7.2024
Suma s DPH 532,68 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ BAU STORY, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Vrchovina 190, 908 49 Kátov
Dodávateľ - IČO 52143996
Prílohy –
Popis
Faktura Irša
ID: FD/0393/24 – Mgr. Peter Irša
20,00 €
12.9.2024
1.10.2024
Dátum vystavenia 12.9.2024
Dátum splatnosti 27.9.2024
Dátum platby 30.9.2024
Dátum evidencie 12.9.2024
Suma s DPH 20,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Mgr. Peter Irša
Dodávateľ - Sídlo , 908 61 Popudinské Močidľany
Dodávateľ - IČO 51804361
Prílohy –
Popis
Faktura Mrazova 35
ID: FD/0372/24 – PhDr. Miroslava Mrázová
35,00 €
2.9.2024
1.10.2024
Dátum vystavenia 31.8.2024
Dátum splatnosti 16.9.2024
Dátum platby 30.9.2024
Dátum evidencie 2.9.2024
Suma s DPH 35,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ PhDr. Miroslava Mrázová
Dodávateľ - Sídlo , 908 61 Popudinské Močidľany
Dodávateľ - IČO 35494875
Prílohy –
Popis
Faktura Baltip
ID: FD/0394/24 – BAL TIP Slovakia
169,81 €
13.9.2024
1.10.2024
Dátum vystavenia 12.9.2024
Dátum splatnosti 26.9.2024
Dátum platby 30.9.2024
Dátum evidencie 13.9.2024
Suma s DPH 169,81 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ BAL TIP Slovakia, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Dr.Clementisa 2702/69, 909 01 Skalica
Dodávateľ - IČO 36260428
Prílohy –
Popis
Faktura Scholaris
ID: FD/0321/24 – Scholaris
240,00 €
22.7.2024
1.10.2024
Dátum vystavenia 18.7.2024
Dátum splatnosti 2.8.2024
Dátum platby 30.9.2024
Dátum evidencie 22.7.2024
Suma s DPH 240,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Scholaris, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Kalvária 3, 949 01 Nitra
Dodávateľ - IČO 46324844
Prílohy –
Popis
Faktura REVEL
ID: FD/0288/24 – Ladislav Špánik REVEL
220,00 €
2.7.2024
1.10.2024
Dátum vystavenia 27.6.2024
Dátum splatnosti 11.7.2024
Dátum platby 30.9.2024
Dátum evidencie 2.7.2024
Suma s DPH 220,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Ladislav Špánik REVEL
Dodávateľ - Sídlo L.Svobodu 34, 909 01 Skalica
Dodávateľ - IČO 11736208
Prílohy –
Popis
Faktura orange
ID: FD/0395/24 – Orange Slovensko
31,78 €
16.9.2024
27.9.2024
Dátum vystavenia 12.9.2024
Dátum splatnosti 26.9.2024
Dátum platby 26.9.2024
Dátum evidencie 16.9.2024
Suma s DPH 31,78 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
Faktúra TCOM 16
ID: FD/0398/24 – Slovak Telekom
16,00 €
16.9.2024
27.9.2024
Dátum vystavenia 15.9.2024
Dátum splatnosti 30.8.2024
Dátum platby 26.9.2024
Dátum evidencie 16.9.2024
Suma s DPH 16,00 €
Sadzba DPH DPH 20%
Objednávateľ Obec Dubovce
Objednávateľ - Sídlo Vidovany 175, 908 62 Dubovce
Objednávateľ - IČO 00309516
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
